撫順市政府辦公室機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心2026年度部門(mén)預(yù)算
撫順市政府辦公室機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心
2026年度部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件
第二部分 撫順市政府辦公室機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第三部分 2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 2026年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表
一、2026年部門(mén)收支預(yù)算總表
二、2026年部門(mén)收入預(yù)算總表
三、2026年部門(mén)支出預(yù)算總表
四、2026年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2026年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
六、2026年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表
七、2026年部門(mén)財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2026年政府性基金預(yù)算支出表
九、2026年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、2026年部門(mén)支出功能分類(lèi)預(yù)算表
十一、2026年部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、2026年部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）
十三、2026年部門(mén)債務(wù)支出預(yù)算表
十四、2026年部門(mén)政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、2026年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十六、2026年部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、2026年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
十八、2026年部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算表
第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件
撫順市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《撫順市人民政府辦公室部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法（試行）》的通知（撫政辦室發(fā)〔2025〕1號(hào)）。
撫順市人民政府辦公室部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法（試行）
第一條 為推進(jìn)建立全面規(guī)范透明的預(yù)算管理制度，持續(xù)提升部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)工作質(zhì)效，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳關(guān)于切實(shí)做好2025年市縣預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（撫財(cái)預(yù)﹝2025﹞5號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我辦實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于市政府辦公室部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)管理。
第三條 本辦法所稱(chēng)部門(mén)預(yù)決算信息包括經(jīng)市財(cái)政局批復(fù)的部門(mén)預(yù)算、決算及報(bào)表等。
第四條 預(yù)決算信息公開(kāi)堅(jiān)持公開(kāi)為常態(tài)，不公開(kāi)為例外，依法依規(guī)公開(kāi)原則。除涉及國(guó)家秘密外，不得少公開(kāi)、不公開(kāi)應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的事項(xiàng)，確保預(yù)決算信息公開(kāi)及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。
第五條 市政府辦公室財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)我辦部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)工作，履行下列職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展我辦預(yù)決算公開(kāi)工作，按規(guī)定向社會(huì)公開(kāi)我辦預(yù)決算信息。
（二）按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請(qǐng)政府預(yù)決算信息的答復(fù)工作。
第六條 部門(mén)預(yù)決算信息（涉密信息除外）公開(kāi)內(nèi)容包括：
（一）部門(mén)文件。部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法。
（二）部門(mén)概況。包括部門(mén)職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等情況。
（三）情況說(shuō)明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)、“三公”經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)占有使用和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明；
（四）名詞解釋。對(duì)預(yù)決算相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋說(shuō)明；
（五）部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)表。包括部門(mén)收支總體情況、財(cái)政撥款收支情況、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況等。
第七條 預(yù)決算信息公開(kāi)在市政府門(mén)戶網(wǎng)站和市政府辦公室政務(wù)公開(kāi)“預(yù)決算公開(kāi)”專(zhuān)欄同步公開(kāi)，并保持長(zhǎng)期公開(kāi)狀態(tài)，便于社會(huì)公眾查詢(xún)監(jiān)督。
第八條 經(jīng)市財(cái)政局批復(fù)的部門(mén)預(yù)決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)批復(fù)后 20 日內(nèi)公開(kāi)。
第九條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。
第二部分 撫順市政府辦公室機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）承擔(dān)為宣傳推介撫順，密切京撫工作聯(lián)絡(luò)，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展、經(jīng)貿(mào)交流方面提供事務(wù)性、服務(wù)性工作職責(zé)；承擔(dān)為撫順黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位來(lái)京及駐京部門(mén)提供服務(wù)保障的工作職責(zé)。
（二）承擔(dān)為集中辦公區(qū)公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生，公共設(shè)施及設(shè)備提供維護(hù)、運(yùn)行、節(jié)能等服務(wù)保障的工作職責(zé)；承擔(dān)為食堂、物業(yè)等后勤提供服務(wù)保障黨的工作職責(zé)。
（三）承擔(dān)市本級(jí)公務(wù)用車(chē)平臺(tái)車(chē)輛的運(yùn)行、調(diào)度、維修等事務(wù)性的工作職責(zé)。
（四）承擔(dān)集中辦公區(qū)有關(guān)重要會(huì)議的服務(wù)保障的工作職責(zé)。
（五）承擔(dān)市政府辦公室交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
撫順市政府辦公室機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心為二級(jí)預(yù)算單位，主管部門(mén)為撫順市政府辦公室，人員編制101名。
第三部分 2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況
（一）收入預(yù)算 6,188.97萬(wàn)元，其中：
財(cái)政撥款收入5,012.73萬(wàn)元，
單位資金收入1,176.24萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算 6,188.97萬(wàn)元，其中：
基本支出2,322.46萬(wàn)元，
項(xiàng)目支出3,866.51萬(wàn)元。
在支出預(yù)算中政府采購(gòu)支出2,175.10萬(wàn)元，納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目共12個(gè)，涉及資金3,866.51萬(wàn)元。
2026年收支預(yù)算增減情況：2026年本部門(mén)收支預(yù)算6,188.97萬(wàn)元，比上年增加119.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.97%，增加主要原因：人員工資、保險(xiǎn)費(fèi)等基本支出增加，以及新增“市紀(jì)委變電站升級(jí)改造”項(xiàng)目預(yù)算。
（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
中心2026年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5,012.73萬(wàn)元。其中：
按功能支出分類(lèi)包括：一般公共服務(wù)支出4,716.30萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出171.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出49.06萬(wàn)元，住房保障支出75.75萬(wàn)元。
按經(jīng)濟(jì)支出分類(lèi)包括:工資福利支出899.03萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1,397.93萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3,866.51萬(wàn)元。
（四）關(guān)于2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2026年一般公共預(yù)算基本支出2,322.46萬(wàn)元，其中：工資福利支出899.03萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1,397.93萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25.50萬(wàn)元。
二、部門(mén)管理專(zhuān)項(xiàng)資金情況
2026年，撫順市政府辦公室機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心管理專(zhuān)項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
撫順市政府辦公室機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。
四、政府采購(gòu)情況
2026年撫順市政府辦公室機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心安排政府采購(gòu)預(yù)算2,175.10萬(wàn)元，具體為服務(wù)2,175.10萬(wàn)元。包括“購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員、食堂食材成本運(yùn)行服務(wù)費(fèi)、食堂外包服務(wù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
五“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2026年，撫順市政府辦公室機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為93.45萬(wàn)元，比上年增加80.65萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)93.45萬(wàn)元，對(duì)比上年增加80.65萬(wàn)元，主要原因為按照工作要求，2026年度公務(wù)用車(chē)平臺(tái)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)預(yù)算由我中心編報(bào)。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
撫順市政府辦公室機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心2026年年初預(yù)算購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，金額0萬(wàn)元，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，撫順市政府辦公室機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心應(yīng)編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)27個(gè)，實(shí)際編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)27個(gè)，編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率100%，2026年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目12個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目12個(gè)，涉及資金3,866.51萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
7.一般公務(wù)服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公用取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指統(tǒng)一管理的部機(jī)關(guān)離退休人員的支出，以及離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):指為離退休人員提供管理服務(wù)的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指為事業(yè)單位退休人員提供管理服務(wù)的支出
11.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指為行政單位、事業(yè)單位人員提供養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出
12.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
13.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國(guó)發(fā)[1998] 23號(hào))的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保險(xiǎn)（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指為行政單位人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保險(xiǎn)（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指為事業(yè)單位人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
16.一般公務(wù)服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17.非稅收入（類(lèi)）國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入（款）非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)收入（項(xiàng)）事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租出借收入：中央與地方共用收入科目。反映執(zhí)行事業(yè)單位財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度的各類(lèi)事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體取得的，按照相關(guān)制度規(guī)定需上繳的國(guó)有資產(chǎn)出租、出借相關(guān)收入。
2026年撫順市政府辦公室機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心單位預(yù)算批復(fù)表.xlsx