撫順市雷鋒紀(jì)念館
2026年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分2026年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
十八、部門單位資金預(yù)算支出表
第三部分 2026年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
其主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)雷鋒紀(jì)念館的維護(hù)、環(huán)境美化和雷鋒遺物、史料的搜集、編寫與陳列等工作。組織開(kāi)展各類紀(jì)念、宣傳活動(dòng)；傳播雷鋒事跡，弘揚(yáng)和宣傳雷鋒精神,開(kāi)展雷鋒文化、紅色文化等愛(ài)國(guó)主義教育活動(dòng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入撫順市雷鋒紀(jì)念館2026年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：
1. 撫順市雷鋒紀(jì)念館
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表
撫順市雷鋒紀(jì)念館2026年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）
第三部分2026年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2026年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、單位資金收入（事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）本部門2026年收支總預(yù)算 572.26萬(wàn)元。
1、收入預(yù)算增減情況：
2026年，本部門收入預(yù)算572.26萬(wàn)元，比上年增加3.58萬(wàn)元，增加0.6%，增加的主要原因：新進(jìn)人員以及各項(xiàng)社保費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。按照資金來(lái)源劃分：一般公共預(yù)算收入（財(cái)政撥款）572.26萬(wàn)元，同比增加3.58萬(wàn)元，增加0.6%，增加的主要原因：新進(jìn)人員以及各項(xiàng)社保費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。
2、支出預(yù)算增減情況：
2026年，本部門總體情況支出572.26萬(wàn)元，比上年增加3.58萬(wàn)元，增加0.6%，增加的主要原因：新進(jìn)人員以及各項(xiàng)社保費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。其中：基本支出439.92萬(wàn)元，比上年增加51.42萬(wàn)元，增加13.23%，增加的主要原因是新進(jìn)人員以及社保費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)比上年有所調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。項(xiàng)目支出132.34萬(wàn)元。
二、關(guān)于2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
本部門2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算572.26萬(wàn)元，收入預(yù)算按來(lái)源分為一般公共預(yù)算撥款。按功能支出分類包括：文化旅游體育與傳媒支出465.4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出51.11萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出22.4萬(wàn)元，住房保障支出33.35萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出分類包括:工資福利支出383.98萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出182.49萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出132.34萬(wàn)元。
1、財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況：
2026年，本部門財(cái)政撥款收入預(yù)算572.26萬(wàn)元，比增加3.58萬(wàn)元，增加0.6%，增加的主要原因：新進(jìn)人員以及各項(xiàng)社保費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。
2、財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況：
2026年，本部門財(cái)政撥款支出572.26萬(wàn)元，比上年增加3.58萬(wàn)元，增加0.6%，增加的主要原因：新進(jìn)人員以及各項(xiàng)社保費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。
三、關(guān)于2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
本部門2026年一般公共預(yù)算基本支出439.92萬(wàn)元，其中：工資福利支出383.98萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出50.15萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.79萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)389.77萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含在職獨(dú)生子女費(fèi)、在職個(gè)人采暖補(bǔ)貼等）、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離退休費(fèi)、撫恤金等。
商品和服務(wù)支出50.15萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.45萬(wàn)元，為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi).
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
本部門屬于事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
因2026年部門政府采購(gòu)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)為30萬(wàn)元，我單位30萬(wàn)元以上政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算支出數(shù)為83.82萬(wàn)元，分別為物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目和保安服務(wù)項(xiàng)目。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2026年我單位為事業(yè)單位，無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)支出，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算為0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2025年12月，本部門共有1輛公務(wù)用車。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2026年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及 4個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為132.34萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。
（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中無(wú)數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
2026年預(yù)算中沒(méi)有政府性基金支出、債務(wù)支出、政府購(gòu)買服務(wù)支出、部門管理專項(xiàng)資金，因此“政府性基金預(yù)算支出表”、“債務(wù)支出預(yù)算表”、“政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表”、“部門管理專項(xiàng)資金表”這四張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)，相應(yīng)表格為空表。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入：事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租出借收入，是中央與地方共用收入科目。反映執(zhí)行事業(yè)單位財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度的各類事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體取得的，按照相關(guān)制度規(guī)定需上繳的國(guó)有資產(chǎn)出租、出借相關(guān)收入。
6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
10. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。