目 錄
第一部分 部門預(yù)算公開(kāi)管理文件
第二部分 撫順市水務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第三部分 撫順市水務(wù)局2026年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 2026年撫順市水務(wù)局部門預(yù)算批復(fù)表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表
十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
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第一部分 部門預(yù)算公開(kāi)管理文件
關(guān)于印發(fā)《遼寧省財(cái)政廳部門預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法(試行)》的通知(遼財(cái)辦發(fā)〔2020〕10號(hào))
正文內(nèi)容
第二部分 撫順市水務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。擬訂全市水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及有關(guān)方針政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。
(二)負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
(三)組織實(shí)施國(guó)家、省和市水利工程建設(shè)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織實(shí)施，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國(guó)家、省和市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并組織實(shí)施。
(四)指導(dǎo)水資源管理與保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施全市水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。負(fù)責(zé)全市水資源監(jiān)測(cè)，對(duì)江河湖庫(kù)和地下水實(shí)施監(jiān)測(cè)，發(fā)布水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào)和全市水資源公報(bào)。按規(guī)定組織開(kāi)展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。
(五)負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全市節(jié)約用水政策，組織編制全市節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
(六)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全市水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè).指導(dǎo)全市河流的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。負(fù)責(zé)全市河道采砂管理工作。指導(dǎo)全市水庫(kù)工程管理工作。
(七)指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)具有控制性的和跨區(qū)域跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織提出、協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，參與組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。
(八)負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)國(guó)家、省和市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
(九)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。組織建設(shè)和管理農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
(十)指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬訂全市水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施，協(xié)調(diào)推動(dòng)對(duì)口支援等工作。
(十一)負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨區(qū)域水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩、農(nóng)村水電站等水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全市水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
(十二)開(kāi)展水利科技工作。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范的監(jiān)督實(shí)施。
(十三)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全市洪水干旱災(zāi)害防治預(yù)案并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制全市重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。
(十四)市河長(zhǎng)制辦公室設(shè)在市水務(wù)局，承擔(dān)全市河長(zhǎng)制的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)全面推行河長(zhǎng)制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)、檢查考核，落實(shí)市總河長(zhǎng)、副總河長(zhǎng)及河長(zhǎng)確定的事項(xiàng)，協(xié)調(diào)市直有關(guān)部門開(kāi)展河長(zhǎng)制相關(guān)工作。
(十五)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(十六)職能轉(zhuǎn)變。市水務(wù)局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源綜合利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，切實(shí)強(qiáng)化服務(wù)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入撫順市水務(wù)局2026年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.撫順市水務(wù)局本級(jí)
2.撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心
第三部分 撫順市水務(wù)局2026年部門預(yù)算
情況說(shuō)明
一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況
(一)收入預(yù)算3000.35萬(wàn)元，其中：
1.一般公共預(yù)算撥款收入 3000.35萬(wàn)元；
2.政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬(wàn)元；
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；
5.單位資金收入0萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬(wàn)元，單位資金超收收入0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算3003.35萬(wàn)元，其中：
1.基本支出1878.45萬(wàn)元；
2.項(xiàng)目支出1121.9萬(wàn)元。
在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元；政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共11個(gè)，涉及資金1121.9萬(wàn)元。2026年預(yù)算收支比上年增加 93.45萬(wàn)元，變化的主要原因?yàn)樾略?/span>高陽(yáng)橡膠壩除險(xiǎn)加固項(xiàng)目。
二、部門管理專項(xiàng)資金情況
2026年，撫順市水務(wù)局項(xiàng)目資金共11個(gè)，涉及資金1121.9萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2026年撫順市水務(wù)局部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為120.43萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公用取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等。
四、政府采購(gòu)情況
2026年撫順市水務(wù)局安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，具體為貨物0萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元； 預(yù)留面向中小企業(yè)采購(gòu)份額0萬(wàn)元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2026年撫順市水務(wù)局財(cái)政撥款預(yù)算安排的 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為10.15萬(wàn)元， 同上年相同。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)無(wú)。
2.公務(wù)接待費(fèi)無(wú)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10.15萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.15萬(wàn)元，同上年相同。
財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 金額 | |
2025年 | 2026年 | |
合計(jì) | 10.15 | 10.15 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | 0 | 0 |
2.公務(wù)接待費(fèi) | 0 | 0 |
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 10.15 | 10.15 |
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | ||
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 10.15 | 10.15 |
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
撫順市水務(wù)局2026年年初無(wú)預(yù)算購(gòu)置車輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備無(wú)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備無(wú)。
七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，撫順市水務(wù)局2026年應(yīng)編制部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)共2個(gè)，實(shí)際編制部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)共2個(gè)，編制部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2026年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共11個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共11個(gè)，涉及資金1121.9萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。
7.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。