目 錄
第一部分 部門預(yù)算公開管理文件
第二部分 撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第三部分 撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心2026年本級(jí)單位預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 2026年撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心單位預(yù)算批復(fù)表
一、 收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效目標(biāo)表
十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
第一部分 單位預(yù)算公開管理文件
關(guān)于印發(fā)《遼寧省財(cái)政廳部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)》的通知(遼財(cái)辦發(fā)〔2020〕10號(hào))
正文內(nèi)容
第二部分 撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
（一）為全市河（湖）長制相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（二）為水旱災(zāi)害防御相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（三）為全市水資源開發(fā)利用、配置調(diào)度、管理保護(hù)，全市節(jié)約用水，水政監(jiān)察提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（四）為全市水利設(shè)施、水域及岸線的管理、保護(hù)和綜合利用，河湖水生態(tài)保護(hù)和修復(fù)、河湖水系連通，水域、河道砂石資源保護(hù)和監(jiān)管，防洪工程、河道生態(tài)景觀工程建設(shè)與管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（五）為全市水庫工程建設(shè)、除險(xiǎn)加固、運(yùn)行管理、水閘除險(xiǎn)加固工程和水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（六）為全市水利水電工程征地、移民安置提供相關(guān)服務(wù)；為水土保持和水土流失綜合防治提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（七）為全市農(nóng)村飲水工程、農(nóng)田灌排骨干工程設(shè)施建設(shè)、維修養(yǎng)護(hù)和運(yùn)行管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；開展農(nóng)村水電及電氣化發(fā)展的相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)工作；承接全市“大禹杯”競賽活動(dòng)組織實(shí)施的具體事務(wù)性工作。
（八）承擔(dān)市區(qū)閘壩管理、運(yùn)行、維修維護(hù)具體事務(wù)性工作。
（九）接受行業(yè)主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。
（十）承擔(dān)市委、市政府交辦的其它工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2026年單位預(yù)算編制范圍：撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心
第三部分 撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心2026年單位預(yù)算情況說明
一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況
(一)收入預(yù)算1694.78萬元，其中：
1.一般公共預(yù)算撥款收入 1694.78萬元；
2.政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；
5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。
(二)支出預(yù)算1694.78萬元，其中：
1.基本支出1437.06萬元；
2.項(xiàng)目支出257.72萬元。
在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共3個(gè)，涉及資金257.72萬元。2026年預(yù)算收支比上年增加 101.74萬元，變化的主要原因?yàn)樾略鲂略?/span>高陽橡膠壩除險(xiǎn)加固項(xiàng)目。
二、部門管理專項(xiàng)資金情況
2026年，撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目資金共3個(gè)，涉及資金257.72萬元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2026年撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為95.97萬元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)公用取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等。
四、政府采購情況
2026年撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元； 預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2026年撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心財(cái)政撥款預(yù)算安排的 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為7.25萬元，同上年相同。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)無。
2.公務(wù)接待費(fèi)無。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.25萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)無；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.25萬元，同上年相同。
財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位：萬元
項(xiàng)目 | 金額 | |
2025年 | 2026年 | |
合計(jì) | 7.25 | 7.25 |
1.因公出國(境)費(fèi) | 0 | 0 |
2.公務(wù)接待費(fèi) | 0 | 0 |
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 7.25 | 7.25 |
其中：公務(wù)用車購置費(fèi) | ||
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 7.25 | 7.25 |
六、國有資產(chǎn)占用情況
撫順市水務(wù)局2026年年初無預(yù)算購置車輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備無，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備無。
七、預(yù)算績效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心2026年應(yīng)編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共1個(gè)，編制部門(單位)整體績效目標(biāo)覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2026年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共3個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共3個(gè)，涉及資金257.72萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。
7.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。