目 錄
第一部分 部門預(yù)算公開管理文件
第二部分 撫順市水務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第三部分 撫順市水務(wù)局2026年本級單位預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 2026年撫順市水務(wù)局本級單位預(yù)算批復(fù)表
一、 收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效目標(biāo)表
十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
第一部分 單位預(yù)算公開管理文件
關(guān)于印發(fā)《遼寧省財(cái)政廳部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)》的通知(遼財(cái)辦發(fā)〔2020〕10號)
正文內(nèi)容
第二部分 撫順市水務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂全市水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)及有關(guān)方針政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。
(二)負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
(三)組織實(shí)施國家、省和市水利工程建設(shè)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織實(shí)施，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國家、省和市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并組織實(shí)施。
(四)指導(dǎo)水資源管理與保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施全市水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。負(fù)責(zé)全市水資源監(jiān)測，對江河湖庫和地下水實(shí)施監(jiān)測，發(fā)布水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào)和全市水資源公報(bào)。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
(五)負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全市節(jié)約用水政策，組織編制全市節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
(六)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全市水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè).指導(dǎo)全市河流的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。負(fù)責(zé)全市河道采砂管理工作。指導(dǎo)全市水庫工程管理工作。
(七)指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)具有控制性的和跨區(qū)域跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織提出、協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，參與組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。
(八)負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)國家、省和市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
(九)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。組織建設(shè)和管理農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
(十)指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬訂全市水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施，協(xié)調(diào)推動對口支援等工作。
(十一)負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨區(qū)域水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站等水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全市水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
(十二)開展水利科技工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范的監(jiān)督實(shí)施。
(十三)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全市洪水干旱災(zāi)害防治預(yù)案并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制全市重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。
(十四)市河長制辦公室設(shè)在市水務(wù)局，承擔(dān)全市河長制的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)全面推行河長制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)、檢查考核，落實(shí)市總河長、副總河長及河長確定的事項(xiàng)，協(xié)調(diào)市直有關(guān)部門開展河長制相關(guān)工作。
(十五)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(十六)職能轉(zhuǎn)變。市水務(wù)局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源綜合利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，切實(shí)強(qiáng)化服務(wù)，優(yōu)化營商環(huán)境，不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2026年單位預(yù)算編制范圍：撫順市水務(wù)局本級
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第三部分 撫順市水務(wù)局2026年本級預(yù)算 情況說明
一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況
(一)收入預(yù)算1305.57萬元，其中：
1.一般公共預(yù)算撥款收入 1305.57萬元；
2.政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；
5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，上級補(bǔ)助收入0 萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。
(二)支出預(yù)算1305.57萬元，其中：
1.基本支出441.39萬元；
2.項(xiàng)目支出864.18萬元。
在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共8個，涉及資金864.18萬元。2026年預(yù)算收支比上年減少12.71萬元。
二、部門管理專項(xiàng)資金情況
2026年，撫順市水務(wù)局項(xiàng)目資金共8個，涉及資金
864.18萬元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2026年撫順市水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為24.46萬元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
四、政府采購情況
2026年撫順市水務(wù)局安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元； 預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2026年撫順市水務(wù)局財(cái)政撥款預(yù)算安排的 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.9萬元， 與上年減少相同。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)無。
2.公務(wù)接待費(fèi)無。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.9萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)無；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.9萬元，同上年相同。
財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位：萬元
項(xiàng)目 | 金額 | |
2025年 | 2026年 | |
合計(jì) | 2.9 | 2.9 |
1.因公出國(境)費(fèi) | 0 | 0 |
2.公務(wù)接待費(fèi) | 0 | 0 |
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 2.9 | 2.9 |
其中：公務(wù)用車購置費(fèi) | ||
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 2.9 | 2.9 |
六、國有資產(chǎn)占用情況
撫順市水務(wù)局2026年年初無預(yù)算購置車輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備無，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備無。
七、預(yù)算績效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，撫順市水務(wù)局2026年應(yīng)編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共1個，實(shí)際編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共1個，編制部門(單位)整體績效目標(biāo)覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2026年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共8個，實(shí)際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共8個，涉及資金864.18萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費(fèi)用。
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7.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。