第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分2026年部門預(yù)算表
一、2026年收支預(yù)算總表
二、2026年收入預(yù)算總表
三、2026年支出預(yù)算總表
四、2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2026年一般公共預(yù)算支出表
六、2026年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2026年財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2026年政府性基金預(yù)算支出表
九、2026年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、2026年支出功能分類預(yù)算表
十一、2026年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、2026年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、2026年債務(wù)支出預(yù)算表
十四、2026年政府采購支出預(yù)算表
十五、2026年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、2026年整體績效目標(biāo)表
十七、2026年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
十八、2026年部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
第三部分 2026年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)，為全市交通運(yùn)輸行業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)擬訂、實(shí)施提供技術(shù)和服務(wù)保障。
2、承擔(dān)重大交通工程項(xiàng)目咨詢論證、項(xiàng)目審核等技術(shù)支持工作。
3、為全市公路、水路等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)的行業(yè)管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
4、為全市道路交通運(yùn)輸行業(yè)管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
5、為全市交通應(yīng)急管理和交通戰(zhàn)備有關(guān)公路、運(yùn)輸保障工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
6、承擔(dān)全市公路、地方鐵路、道路運(yùn)輸技術(shù)政策、科技創(chuàng)新、科研成果推廣應(yīng)用和環(huán)境保護(hù)的事務(wù)性工作；為全市公路路網(wǎng)運(yùn)行狀況監(jiān)測提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
7、接受行業(yè)主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。
8、承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本次納入2026年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位： 撫順市交通運(yùn)輸發(fā)展服務(wù)中心。
第二部分 部門預(yù)算公開表
2026年部門預(yù)算公開表（見附件）
第三部分 2026年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2026年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
本部門2026年收支總預(yù)算 1314.01萬元。
收入預(yù)算增減情況：
2026年，本部門收入預(yù)算1314.01萬元，基本支出收入956.01萬元，項(xiàng)目支出收入358萬元。其中：基本支出收入比上年增加428.42萬元，增加48.4 %，增加原因：2026年預(yù)算收入中含追新增一名職工人員工資、經(jīng)費(fèi)及調(diào)整工資費(fèi)用，基礎(chǔ)績效之前是在年中追加預(yù)算，2026年年初直接安排基礎(chǔ)績效預(yù)算50.65萬元。項(xiàng)目支出收入358萬元，為2026年農(nóng)村公路轉(zhuǎn)移支付資金。
按照資金來源劃分，財(cái)政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)1314.01萬元，基本支出收入956.01萬元，項(xiàng)目支出收入358萬元。
支出預(yù)算增減情況：
2026年，本部門總體情況支出1314.01萬元，其中：基本支出比上年增加70.42萬元，增加0.08 %，增加原因：同上；項(xiàng)目支出收入比上年增加358萬元，增加100%，增加原因：同上。
二、關(guān)于2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
本部門2026年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1314.01萬元。收入預(yù)算為一般公共預(yù)算與政府性基金，具體為：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入 956.01萬元。按功能支出分類包括：社會保障和就業(yè)支出157.59萬元、衛(wèi)生健康支出41.05萬元、交通運(yùn)輸支出691.27萬元、住房保障支出66.1萬元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出794.89萬元，商品和服務(wù)支出112.9萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出48.22萬元。政府性基金撥款收入358萬元，為2026年農(nóng)村公路轉(zhuǎn)移支付。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況：2026年，本部門財(cái)政撥款收入預(yù)算1314.01萬元，其中：基本支出收入比上年增加70.42萬元，增加0.08%，財(cái)政撥款收入預(yù)算增加主要原因:2026年預(yù)算收入中含追新增一名職工人員工資、經(jīng)費(fèi)及調(diào)整工資費(fèi)用，基礎(chǔ)績效之前是在年中追加預(yù)算，2026年年初直接安排基礎(chǔ)績效預(yù)算50.65萬元。項(xiàng)目支出收入358萬元，為2026年農(nóng)村公路轉(zhuǎn)移支付資金。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況：2026年，本部門財(cái)政撥款支出1314.01萬元，比上年增加428.42萬元，增加48.4 %。財(cái)政撥款支出增加主要原因：同上。
三、關(guān)于2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
本部門2026年一般公共預(yù)算基本支出956.01萬元，其中：工資福利支出794.89元，商品和服務(wù)支出112.9萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出48.22萬元。
人員經(jīng)費(fèi)843.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會保障繳費(fèi)、退休人員采暖補(bǔ)貼、退休人員生活補(bǔ)助費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出112.9萬元，主要包括：殘疾人保障金、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、等。
四、關(guān)于2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.15萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.15萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
中心非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出。
（二）政府采購情況
2026年中心無政府采購支出預(yù)算。
（三）政府購買服務(wù)情況
2026年中心無政府購買服務(wù)支出預(yù)算。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2026年12月，本中心共有一般公務(wù)用車7輛。
中心沒有單位價(jià)值20萬元以上的通用設(shè)備以及沒有單位價(jià)值50萬元以上的專業(yè)設(shè)備。
（五）預(yù)算績效情況
2026年中心整體績效目標(biāo)1314.01萬元，其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)類（保工資）727.63萬元、基本支出人員類（剛性）115.48萬元、基本支出公用經(jīng)費(fèi)（保運(yùn)轉(zhuǎn)）112.9萬元；項(xiàng)目支出特定目標(biāo)類358萬元。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明
2026年我中心預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的債務(wù)支出預(yù)算表、政府采購支出預(yù)算表、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表，因此債務(wù)支出預(yù)算表、政府采購支出預(yù)算表、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表,故以上四張表為空表。
第四部分 名詞解釋 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的職業(yè)年金支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的醫(yī)療支出。
13.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸(款）：反映事業(yè)單位的基本支出。
14.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸(款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：反映公路運(yùn)輸管理支出。
15.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸(款）其他公路水路運(yùn)輸管理支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。
16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。