撫順市政府辦公室機關(guān)綜合服務(wù)中心

2026年度部門預(yù)算

目      錄

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

第二部分    撫順市政府辦公室機關(guān)綜合服務(wù)中心概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第三部分    2026年部門預(yù)算情況說明

第四部分    名詞解釋
第五部分    2026年部門預(yù)算批復(fù)表

一、2026年部門收支預(yù)算總表

二、2026年部門收入預(yù)算總表

三、2026年部門支出預(yù)算總表

四、2026年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2026年部門一般公共預(yù)算支出表

六、2026年部門一般公共預(yù)算基本支出表

七、2026年部門財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2026年政府性基金預(yù)算支出表

九、2026年部門項目支出預(yù)算表

十、2026年部門支出功能分類預(yù)算表

十一、2026年部門支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、2026年部門支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、2026年部門債務(wù)支出預(yù)算表

十四、2026年部門政府采購支出預(yù)算表

十五、2026年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、2026年部門（單位）整體績效目標表

十七、2026年部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

十八、2026年部門專項資金預(yù)算表

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

撫順市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《撫順市人民政府辦公室部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）》的通知（撫政辦室發(fā)〔2025〕1號）。

撫順市人民政府辦公室部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）

    第一條  為推進建立全面規(guī)范透明的預(yù)算管理制度，持續(xù)提升部門預(yù)決算公開工作質(zhì)效，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳關(guān)于切實做好2025年市縣預(yù)算公開工作的通知》（撫財預(yù)﹝2025﹞5號）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我辦實際，制定本辦法。

    第二條  本辦法適用于市政府辦公室部門預(yù)決算信息公開管理。

    第三條  本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括經(jīng)市財政局批復(fù)的部門預(yù)算、決算及報表等。

    第四條  預(yù)決算信息公開堅持公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開原則。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當公開的事項，確保預(yù)決算信息公開及時、準確和完整。

    第五條  市政府辦公室財務(wù)科負責我辦部門預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責：

    （一）負責組織開展我辦預(yù)決算公開工作，按規(guī)定向社會公開我辦預(yù)決算信息。

    （二）按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請政府預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

    第六條  部門預(yù)決算信息（涉密信息除外）公開內(nèi)容包括：

    （一）部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。

    （二）部門概況。包括部門職責、機構(gòu)設(shè)置等情況。

    （三）情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購、“三公”經(jīng)費、國有資產(chǎn)占有使用和項目支出績效目標等情況說明；

    （四）名詞解釋。對預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進行解釋說明；

    （五）部門預(yù)決算公開表。包括部門收支總體情況、財政撥款收支情況、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況等。

    第七條  預(yù)決算信息公開在市政府門戶網(wǎng)站和市政府辦公室政務(wù)公開“預(yù)決算公開”專欄同步公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

    第八條  經(jīng)市財政局批復(fù)的部門預(yù)決算及報表，應(yīng)當批復(fù)后 20 日內(nèi)公開。

    第九條  本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分    撫順市政府辦公室機關(guān)綜合服務(wù)中心概況

一、部門職責

（一）承擔為宣傳推介撫順，密切京撫工作聯(lián)絡(luò)，促進地區(qū)經(jīng)濟合作發(fā)展、經(jīng)貿(mào)交流方面提供事務(wù)性、服務(wù)性工作職責；承擔為撫順黨政機關(guān)、企事業(yè)單位來京及駐京部門提供服務(wù)保障的工作職責。

（二）承擔為集中辦公區(qū)公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生，公共設(shè)施及設(shè)備提供維護、運行、節(jié)能等服務(wù)保障的工作職責；承擔為食堂、物業(yè)等后勤提供服務(wù)保障黨的工作職責。

（三）承擔市本級公務(wù)用車平臺車輛的運行、調(diào)度、維修等事務(wù)性的工作職責。

（四）承擔集中辦公區(qū)有關(guān)重要會議的服務(wù)保障的工作職責。

（五）承擔市政府辦公室交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置
     撫順市政府辦公室機關(guān)綜合服務(wù)中心為二級預(yù)算單位，主管部門為撫順市政府辦公室，人員編制101名。

第三部分  2026年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標情況

（一）收入預(yù)算 6,188.97萬元，其中：

財政撥款收入5,012.73萬元，

單位資金收入1,176.24萬元。

（二）支出預(yù)算 6,188.97萬元，其中：

基本支出2,322.46萬元，

項目支出3,866.51萬元。

在支出預(yù)算中政府采購支出2,175.10萬元，納入預(yù)算績效管理的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共12個，涉及資金3,866.51萬元。

2026年收支預(yù)算增減情況：2026年本部門收支預(yù)算6,188.97萬元，比上年增加119.65萬元，增長1.97%，增加主要原因：人員工資、保險費等基本支出增加，以及新增“市紀委變電站升級改造”項目預(yù)算。

（三）財政撥款收支預(yù)算情況
    中心2026年財政撥款收支總預(yù)算5,012.73萬元。其中：

按功能支出分類包括：一般公共服務(wù)支出4,716.30萬元，社會保障和就業(yè)支出171.62萬元，衛(wèi)生健康支出49.06萬元，住房保障支出75.75萬元。

按經(jīng)濟支出分類包括:工資福利支出899.03萬元，商品和服務(wù)支出1,397.93萬元，對個人和家庭的補助支出25.50萬元，項目支出3,866.51萬元。
    （四）關(guān)于2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
     本部門2026年一般公共預(yù)算基本支出2,322.46萬元，其中：工資福利支出899.03萬元，商品和服務(wù)支出1,397.93萬元，對個人和家庭補助支出25.50萬元。

二、部門管理專項資金情況

2026年，撫順市政府辦公室機關(guān)綜合服務(wù)中心管理專項資金共0個，涉及資金0元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

撫順市政府辦公室機關(guān)綜合服務(wù)中心為事業(yè)單位，無機關(guān)運行費預(yù)算。

四、政府采購情況

2026年撫順市政府辦公室機關(guān)綜合服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算2,175.10萬元，具體為服務(wù)2,175.10萬元。包括“購買服務(wù)人員、食堂食材成本運行服務(wù)費、食堂外包服務(wù)經(jīng)費”項目。

五“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
    2026年，撫順市政府辦公室機關(guān)綜合服務(wù)中心財政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算為93.45萬元，比上年增加80.65萬元，其中：

公務(wù)用車運行維護費93.45萬元，對比上年增加80.65萬元，主要原因為按照工作要求，2026年度公務(wù)用車平臺車輛運行費預(yù)算由我中心編報。
    六、國有資產(chǎn)占用情況

撫順市政府辦公室機關(guān)綜合服務(wù)中心2026年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

七、預(yù)算績效目標情況
   根據(jù)預(yù)算績效管理要求，撫順市政府辦公室機關(guān)綜合服務(wù)中心應(yīng)編制部門（單位）整體績效目標27個，實際編制部門（單位）整體績效目標27個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率100%，2026年應(yīng)編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目12個，實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目12個，涉及資金3,866.51萬元，編制特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類績效目標的項目覆蓋率為100%。

第四部分    名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政機關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費及其他費用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

7.一般公務(wù)服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括基本工資、津貼補貼、獎金、辦公及印刷費、郵電費、公用取暖費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指統(tǒng)一管理的部機關(guān)離退休人員的支出，以及離退休人員的支出。

9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)離退休人員管理機構(gòu)(項):指為離退休人員提供管理服務(wù)的支出。

10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休（項）：指為事業(yè)單位退休人員提供管理服務(wù)的支出

11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指為行政單位、事業(yè)單位人員提供養(yǎng)老保險繳費的支出

12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

13.住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)[1998] 23號)的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保險（款）行政單位醫(yī)療（項）：指為行政單位人員的醫(yī)療保險繳費支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保險（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指為事業(yè)單位人員的醫(yī)療保險繳費支出。

16.一般公務(wù)服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）:為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括基本工資、津貼補貼、獎金、辦公及印刷費、郵電費、、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、工會經(jīng)費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

17.非稅收入（類）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入（款）非經(jīng)營性國有資產(chǎn)收入（項）事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借收入：中央與地方共用收入科目。反映執(zhí)行事業(yè)單位財務(wù)和會計制度的各類事業(yè)單位和社會團體取得的，按照相關(guān)制度規(guī)定需上繳的國有資產(chǎn)出租、出借相關(guān)收入。

2026年撫順市政府辦公室機關(guān)綜合服務(wù)中心單位預(yù)算批復(fù)表.xlsx